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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107304
Monto de la Factura
₲ 140.356.800
Nro. de Orden de Pago
2000027121
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.520.025
IVA
₲ 12.759.709
Retención DNCP
₲ 495.077
Retención IVA
₲ 3.827.913
Retención Renta
₲ 3.827.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.562.102
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
171-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46506
Monto Contrato
₲ 351.388.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.078.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.110.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips