- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093714
Monto de la Factura
₲ 127.440.000
Nro. de Orden de Pago
2000025263
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.926.833
IVA
₲ 11.585.455
Retención DNCP
₲ 449.516
Retención IVA
₲ 3.475.637
Retención Renta
₲ 3.475.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
171-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46506
Monto Contrato
₲ 351.388.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.078.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.110.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips