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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 12.672.000
Nro. de Orden de Pago
2000026064
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.924.928
IVA
₲ 1.152.000
Retención DNCP
₲ 44.698
Retención IVA
₲ 345.600
Retención Renta
₲ 345.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
231/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47525
Monto Contrato
₲ 48.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.744.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.910.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399440
Nombre de la Licitación
CVE 19-21 ADQUISICION URGENTE DE ALGODÓN HIDROFILO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips