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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 93.534.000
Nro. de Orden de Pago
2000026952
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.019.746
IVA
₲ 8.503.091
Retención DNCP
₲ 329.920
Retención IVA
₲ 2.550.927
Retención Renta
₲ 2.550.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
236-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47841
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.976.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.561.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413824
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y ADULTOS DEL HC DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips