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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000700
Monto de la Factura
₲ 7.445.576
Nro. de Orden de Pago
2000027427
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.945.504
IVA
₲ 676.871
Retención DNCP
₲ 26.263
Retención IVA
₲ 203.061
Retención Renta
₲ 270.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
395/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46445
Monto Contrato
₲ 949.688.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.245.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.545.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips