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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003084
Monto de la Factura
₲ 634.222.105
Nro. de Orden de Pago
2000026669
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.831.829
IVA
₲ 57.656.555
Retención DNCP
₲ 2.237.074
Retención IVA
₲ 17.296.967
Retención Renta
₲ 17.296.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
205-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47450
Monto Contrato
₲ 1.577.428.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.662.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.831.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 115-22 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips