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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000790
Monto de la Factura
₲ 680.295.000
Nro. de Orden de Pago
2000025798
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.788.414
IVA
₲ 61.845.000
Retención DNCP
₲ 2.399.586
Retención IVA
₲ 18.553.500
Retención Renta
₲ 18.553.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
06/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46412
Monto Contrato
₲ 8.186.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.788.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373013
Nombre de la Licitación
LPN SBE 143-19 REACONDICIONAMIENTO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUIRÓFANOS MODULARES PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips