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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 29.312.500
Nro. de Orden de Pago
2000024377
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.584.395
IVA
₲ 2.664.773
Retención DNCP
₲ 103.393
Retención IVA
₲ 799.432
Retención Renta
₲ 799.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
174-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46398
Monto Contrato
₲ 565.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.097.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.251.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips