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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005491
Monto de la Factura
₲ 23.940.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.549.739
IVA
₲ 2.176.364
Retención DNCP
₲ 84.442
Retención IVA
₲ 652.909
Retención Renta
₲ 652.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-39985
Monto Contrato
₲ 56.175.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.175.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.913.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356056
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL AISP AD-REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac