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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004590
Monto de la Factura
₲ 424.461.530
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
10-03-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.811.890
IVA
₲ 38.587.412
Retención DNCP
₲ 1.497.192
Retención IVA
₲ 11.576.224
Retención Renta
₲ 11.576.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
063/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-38570
Monto Contrato
₲ 424.461.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.461.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.811.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351820
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac