- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.364
IVA
₲ 14.545.454
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA S.A.
RUC
80083428-3
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-39464
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360310
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SISTEMAS DE GESTION PARA CARGAS AEREAS-AD REFERNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac