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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005817
Monto de la Factura
₲ 101.500.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.605.618
IVA
₲ 2.768.182
Retención DNCP
₲ 358.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-40254
Monto Contrato
₲ 304.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.816.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362237
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONDE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac