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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007726
Monto de la Factura
₲ 33.199.960
Nro. de Orden de Pago
2017202
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.572.558
IVA
₲ 3.018.178
Retención DNCP
₲ 118.313
Retención IVA
₲ 905.453
Retención Renta
₲ 603.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
6629/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24532
Monto Contrato
₲ 33.199.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.199.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.572.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305024
Nombre de la Licitación
Lco904_Adquisición de Impresoras de Alto Volumen y Terminales de Auto Consulta para uso exclusivo de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande