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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003206
Nro. de Timbrado
15542464
Monto de la Factura
₲ 56.035.200
Nro. de Orden de Pago
1978
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.731.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.651
Retención IVA
₲ 1.528.233
Retención Renta
₲ 1.528.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
AC-25007-22-42728
Monto Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.876.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.672.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404999
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc