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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000531
Monto de la Factura
₲ 160.303.408
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.720.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 582.921
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
AC-22001-18-33085
Monto Contrato
₲ 160.303.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.303.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.720.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328532
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la Ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion