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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006382
Nro. de Timbrado
15155667
Monto de la Factura
₲ 4.480.392
Nro. de Orden de Pago
2052
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.220.203
IVA
₲ 122.191
Retención DNCP
₲ 15.804
Retención IVA
₲ 122.192
Retención Renta
₲ 122.192
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43127
Monto Contrato
₲ 4.480.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.220.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas