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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005034
Nro. de Timbrado
16169344
Monto de la Factura
₲ 2.281.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.524
IVA
₲ 207.364
Retención DNCP
₲ 8.046
Retención IVA
₲ 62.209
Retención Renta
₲ 62.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43634
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.925.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.522.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado