- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004924
Nro. de Timbrado
15569776
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.626
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43634
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.925.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.522.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado