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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006776
Monto de la Factura
₲ 31.397.483
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.574.144
IVA
₲ 2.854.317
Retención DNCP
₲ 110.747
Retención IVA
₲ 856.296
Retención Renta
₲ 856.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42257
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.474.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.598.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac