- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 71.128.000
Nro. de Orden de Pago
1588
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.997.404
IVA
₲ 6.466.182
Retención DNCP
₲ 250.888
Retención IVA
₲ 1.939.854
Retención Renta
₲ 1.939.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42509
Monto Contrato
₲ 71.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.128.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.997.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385119
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESTACIÓN DE RADAR DE M.R.A. Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac