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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006042
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 1.063.000
Nro. de Orden de Pago
23776
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.331
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.749
Retención IVA
₲ 28.991
Retención Renta
₲ 28.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23020-22-43349
Monto Contrato
₲ 1.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410808
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TOKEN (CERTIFICADO DIGITAL)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional