- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001-0000501 AL 514
Nro. de Timbrado
11061927
Monto de la Factura
₲ 49.754.900
Nro. de Orden de Pago
1869
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.577.592
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
AC-22007-15-20039
Monto Contrato
₲ 49.754.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.754.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.577.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua