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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-12692/3//4/5/6/7/8/9
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 46.767.534
Nro. de Orden de Pago
90587
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.051.616
IVA
₲ 4.251.594
Retención DNCP
₲ 164.962
Retención IVA
₲ 1.275.478
Retención Renta
₲ 1.275.478
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
87946
Código de Contratación (CC)
AC-24005-20-39017
Monto Contrato
₲ 46.767.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.767.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.051.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322378
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE BIENES AD-REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal