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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-599
Monto de la Factura
₲ 204.785.420
Nro. de Orden de Pago
31435
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.285
IVA
₲ 210.701
Retención DNCP
₲ 8.428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-26003-15-17575
Monto Contrato
₲ 204.785.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.317.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.309.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML Y 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa