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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000163
Monto de la Factura
₲ 11.122.689
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.577.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.637
Retención IVA
₲ 303.346
Retención Renta
₲ 202.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
011/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-13466
Monto Contrato
₲ 11.122.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.122.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.577.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES DE INFORMATICA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias