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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017856
Monto de la Factura
₲ 33.555.600
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.910.765
IVA
₲ 915.153
Retención DNCP
₲ 119.580
Retención IVA
₲ 915.153
Retención Renta
₲ 610.102
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16164
Monto Contrato
₲ 33.555.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.555.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.910.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR Y MOTOBOMBAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas