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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002638
Monto de la Factura
₲ 2.101.000
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.998.013
IVA
₲ 191.000
Retención DNCP
₲ 7.487
Retención IVA
₲ 57.300
Retención Renta
₲ 38.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14432
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265201
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales