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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8786
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
8367
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
IVA
₲ 213.636
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16079
Monto Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.234.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER E INSUMOS INFORMÁTICOS - 2º LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria