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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000705
Monto de la Factura
₲ 18.670.000
Nro. de Orden de Pago
4315
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.754.830
IVA
₲ 1.697.272
Retención DNCP
₲ 66.533
Retención IVA
₲ 509.182
Retención Renta
₲ 339.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-13826
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.071.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.981.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251477
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica