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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 9.249.500
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.106
IVA
₲ 840.864
Retención DNCP
₲ 32.962
Retención IVA
₲ 252.259
Retención Renta
₲ 168.173
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2365-2370-2372
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12924
Monto Contrato
₲ 9.249.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.249.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276343
Nombre de la Licitación
Impresiones para Publicación y Difusión - CLEFA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura