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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005853
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.157
IVA
₲ 18.273
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
₲ 18.273
Retención Renta
₲ 12.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15385
Monto Contrato
₲ 670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas