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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 18.020.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.099.756
IVA
₲ 1.638.182
Retención DNCP
₲ 101.153
Retención IVA
₲ 491.455
Retención Renta
₲ 327.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
3c
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15585
Monto Contrato
₲ 18.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.099.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272445
Nombre de la Licitación
Equipamiento de cantina, comedor social y salon de eventos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas