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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004130
Nro. de Timbrado
12166434
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-26239
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior