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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010027023
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 6.252.440
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.061.900
IVA
₲ 148.440
Retención DNCP
₲ 23.928
Retención IVA
₲ 44.532
Retención Renta
₲ 122.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-26281
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.304.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.465.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior