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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010026941
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 6.855.988
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.382
IVA
₲ 161.588
Retención DNCP
₲ 26.242
Retención IVA
₲ 48.476
Retención Renta
₲ 133.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-26281
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.304.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.465.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior