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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000503
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 6.809.239
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.597.260
IVA
₲ 177.854
Retención DNCP
₲ 25.995
Retención IVA
₲ 53.356
Retención Renta
₲ 132.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-31149
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.650.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.047.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior