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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000498
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 26.737.439
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.905.185
IVA
₲ 697.964
Retención DNCP
₲ 102.075
Retención IVA
₲ 209.389
Retención Renta
₲ 520.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-31149
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.650.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.047.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior