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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 18.862.575
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.787.125
IVA
₲ 1.714.780
Retención DNCP
₲ 75.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
652
Código de Contratación (CC)
AC-22004-13-11344
Monto Contrato
₲ 18.862.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.862.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.787.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261913
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira