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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 5.489.026
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.327.805
IVA
₲ 106.826
Retención DNCP
₲ 21.529
Retención IVA
₲ 32.048
Retención Renta
₲ 107.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.031.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.948.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay