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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 7.304.430
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.085.425
IVA
₲ 158.330
Retención DNCP
₲ 28.584
Retención IVA
₲ 47.499
Retención Renta
₲ 142.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.031.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.948.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay