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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 14.443.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.869.370
IVA
₲ 1.313.000
Retención DNCP
₲ 50.944
Retención IVA
₲ 393.900
Retención Renta
₲ 393.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 722.150
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-44871
Monto Contrato
₲ 14.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.430.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.869.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas