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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014253
Nro. de Timbrado
17413523
Monto de la Factura
₲ 30.420.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.267.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-45817
Monto Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.831.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.475.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas