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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014275
Nro. de Timbrado
17413523
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.283.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-45817
Monto Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.831.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.475.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas