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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006283
Nro. de Timbrado
16855022
Monto de la Factura
₲ 76.734.000
Nro. de Orden de Pago
16886
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.210.182
IVA
₲ 6.975.818
Retención DNCP
₲ 270.662
Retención IVA
₲ 2.092.745
Retención Renta
₲ 2.092.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
774/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45852
Monto Contrato
₲ 269.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.215.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.205.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410609
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf