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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000156
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. de Orden de Pago
26219
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.968.858
IVA
₲ 1.927.273
Retención DNCP
₲ 74.778
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-28005-20-39863
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373827
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado