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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008074
Nro. de Timbrado
16991440
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500025715
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
PR/DL N° 1462/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-23-45859
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.376.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.724.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar