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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061837
Nro. de Timbrado
13533621
Monto de la Factura
₲ 23.006.000
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.922.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
AC-22007-19-37720
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua