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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009044
Nro. de Timbrado
13756133
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.552.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR LUIS BARUA BAEZ
RUC
1618877-2
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
AC-22007-19-37721
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364295
Nombre de la Licitación
Arreglos Florales para la Gobernación de Itapúa - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua