- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Nro. de Timbrado
13294789
Monto de la Factura
₲ 1.690.630.920
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.483.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.147.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Rosa
RUC
80096687-2
Número de Contrato
1/18
Código de Contratación (CC)
AC-22007-19-36428
Monto Contrato
₲ 3.127.667.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.895.225.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.697.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334316
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar para el Periodo Escolar 2018-2019 Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua