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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Nro. de Timbrado
13294789
Monto de la Factura
₲ 1.267.973.190
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.766.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.765.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Rosa
RUC
80096687-2
Número de Contrato
1/18
Código de Contratación (CC)
AC-22007-19-36428
Monto Contrato
₲ 3.127.667.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.895.225.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.697.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334316
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar para el Periodo Escolar 2018-2019 Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua